贵州省六盘水市第一实验中学
2021 年度部门决算
目录
一、 单位概况
（一） 部门职责
（二） 机构设置
二、 2021 年度部门决算公开报表
（一） 收入支出决算总表
（二） 收入决算表
（三） 支出决算表
（四） 财政拨款收入支出决算总表
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七） 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九） 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、 2021 年度部门决算情况说明
（一） 收入支出决算总体情况说明
（二） 收入决算情况说明
（三） 支出决算情况说明
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
（ 五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（ 六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（ 七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
（ 八） 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（ 九） 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（ 十） 机关运行经费支出说明
（ 十一） 政府采购支出说明
（ 十二） 国有资产占用情况说明
（ 十三） 预算绩效情况说明
四、 名词解释
一、 贵州省六盘水市第一实验中学概况
（一） 部门职责
1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、 政策、 法律法规
等， 坚持依法治教、 依法治学。
2、 配合市、 区人民政府制定符合党的教育方针和国家教
育法律法规以及本校实际的教育方针规划和学校布局调整规
划， 并抓好组织实施和落实工作。
3、 巩固提高“ 两基” 工作成果和整体水平， 抓好扫盲工
作。
4、 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革， 科研
兴教， 科研兴校。 负责对本校教育教学业务的具体管理和教研
教改工作。
5、 按照干部和教师的职数、 编制和管理权限， 负责对本
校教师人事管理、 继续教育、 考核考评等工作。
6、 负责本校财务和基建管理， 筹措资金， 改善办学条件
等工作。
7、 指导、 管理、 检查、 评价本校的教育教学工作， 提高
办学质量和办学效益。 按照教育课程计划， 开齐课程， 开足课
时， 认真实施教育教学管理， 全面推进素质教育， 全面提高教
育教学质量。
（二） 机构设置
本单位（ 部门） 内设党政办、 人事科、 高中教务、 学生处、
科研处、 计划财务科、 保卫科、 电教处、 工会、 团委、 总务等
11个处室， 无下属单位。 从预算单位构成看， 贵州省六盘水市
第一实验中学部门决算包括： 本级决算。
二、 2021 年度部门决算公开报表
三、 2021 年度部门决算情况说明
（一） 收入支出决算总体情况说明
2021 年度收支决算总计 8,493.11 万元， 与 2020 年相比，
增加 1,853.87 万元， 增长 27.92%。 主要原因是： 2021 年 1 月
发放 2020 年 12 月份工资， 2020 年秋季高中学费收入及 2021
年全年高中学费收入全额拨付， 支付学校改扩建的工程款 569
万元。
（二） 收入决算情况说明
本年收入合计 7,306 万元， 其中： 财政拨款收入 6,129.65
万元， 占 83.90%； 上级补助收入 0 万元， 占 0%； 事业收入 964.61
万元， 占 13.20%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 附属单位缴款 0
万元， 占 0%； 其他收入 211.73 万元， 占 2.9%。
（三） 支出决算情况说明
本年支出合计 7,709.73 万元， 其中： 基本支出 5,985.83
万元， 占 77.64%； 项目支出 1,723.90 万元， 占 22.36%； 上缴
上级支出 0 万元， 占 0%； 经营支出 0 万元， 占 0%； 对附属单位
补助支出 0 万元， 占 0%。
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收支决算总计 7,114.93 万元。 与 2020
年相比， 增加 1,211.50 万元， 增长 20.52%。 主要原因是： 2021
年 1 月发放 2020 年 12 月份工资， 支付学校改扩建的工程款 569
万元。
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、 一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,972.79 万元， 占
本年支出合计的 90.44%。 与 2020 年相比， 一般公共预算财政
拨款支出增加 2,059.96 万元， 增长 41.93%。 主要原因是： 人
员经费增加， 2021 年 1 月发放 2020 年 12 月份工资， 支付学校
改扩建的工程款 569 万元。
2、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
教育支出（类） 支出 6972.15 万元， 占 99.99%； 农林水支出（类）
支出 0.64 万元， 占 0.01%。
3、 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算数为 7,280.29
万元， 支出决算为 6,972.79 万元， 完成预算数的 95.78%。 决
算数小于预算数， 主要原因是： 本着厉行节约原则， 压缩经费
开支。 其中：
（1） 教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项）。 当
年预算数为 7229.82 万元， 支出决算为 6919.71 万元， 完成当
年预算的 95.71%。 决算数小于预算数的主要原因是： 本着厉行
节约原则， 压缩经费开支。
（ 2） 教育支出（ 类） 普通教育（ 款） 其他普通教育支出（ 项）。
预算数为 49.83 万元， 支出决算为 49.83 万元， 完成预算数的
100%。
（ 3） 教育支出（ 类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（ 项）。
预算数为 0 万元， 支出决算为 2.61 万元。 决算数大于预算数的
主要原因是： 使用结转结余资金。
（ 4） 农林水支出（ 类） 扶贫（ 款） 其他扶贫支出（ 项）。
预算数为 0.64 万元， 支出决算为 0.64 万元， 完成当年预算的
100%。
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,985.83 万元，
其中： 人员经费 5,689.2 万元， 主要包括基本工资 1735.42 万
元、 津贴补贴 1433.97 万元、 奖金 399.25 万元、 绩效工资 340.47
万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 447.16 万元、 职业年金
缴费 239.35 万元、 职工基本医疗保险缴费 209.87 万元、 其他
社会保障缴费 35.15 万元、 住房公积金 372.16 万元、 离退休费
468.72 万元、 抚恤金 6.71 万元、 生活补助 0.97 万元； 公用经
费 296.63 万元， 主要包括办公费 296.63 万元。
（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
1． “三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决
算为 0 万元。
2． “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万
元， 比上年减少 0 万元， 下降 0%。 其中， 因公出国（ 境） 费支
出 0 万元， 占 0%， 比上年减少 0 万元， 下降 0%； 公务用车购置
及运行维护费支出 0 万元， 占 0%， 比上年减少 0 万元， 下降 0%，
公务接待费支出 0 万元， 占 0%， 比上年减少 0 万元， 下降 0%。
具体情况如下：
（ 1） 因公出国（ 境） 费支出预算 0 万元， 支出决算 0 万元，
完成预算的 0%。 全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国
境） 团组 0 个， 累计 0 人次。
（ 2） 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元， 支出决算
为 0 万元,完成预算的 0 %。 其中， 公务用车购置 0 万元， 购置
公务用车 0 辆； 公务用车运行维护费 0 万元。 2021 年， 单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
（ 3） 公务接待费预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成
预算的 0%。 具体是：
国内公务接待支出 0 万元。 2021 年国内公务接待 0 批次，
0 人次。
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元， 本年支
出 0 万元。
（九） 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元， 本年
支出 0 万元。
（十） 机关运行经费支出说明
2021 年机关运行经费支出 0 万元， 比 2020 年减少 0 万元，
下降 0%。
（十一） 政府采购支出说明
2021 年政府采购支出总额 0 万元， 其中： 政府采购货物支
出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万
元， 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，
其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的
0%。
（十二） 国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日， 共有车辆 3 辆， 其中， 主要领导
干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、 执勤
执法用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 离退休干部用车 0 辆、
其他用车 3 辆（ 其他用车主要是： 市内公干、 学生招生宣传、
录取通知书派送等）； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（ 套），
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（ 套）。
（十三） 预算绩效情况说明
1、 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求， 我单位组织对 2021 年度财政拨款
项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，
涉及资金 18.63 万元， 自评覆盖率达到 100%。
2、 项目支出绩效自评报告
详见预决算公开决算绩效评价模块。
四、 名词解释
（一） 一般公共预算财政拨款收入： 指同级财政当年拨付
的资金。
（二） 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动所取得的收入。
（三） 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、
“经营收入”、 “附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五） 使用非财政拨款结余： 指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六） 年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结
余资金。
（七） 年末结转和结余： 指单位按规定结转到下年或以后
年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
（八） 基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
（九） 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
（十） 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一） “三公”经费： 纳入同级财政预决算管理的“三公”
经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境）
费反映单位公务出国（境） 的住宿费、 旅费、 伙食补助费、 杂
费、 培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车
购置费及租用费、 燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安
全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待） 支出。
（十二） 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包
括办公及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维
修费、 专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用
房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其
他费用。
（十三） 教育支出（类） 普通教育支出（款） 高中教育（项）：
指反映各部门举办的高级中学教育支出。 政府各部门对社会中
介组织等举办的高级中学的资助， 如捐赠、 补贴等， 也在本科
目中反映。
（十四） 教育支出（类） 普通教育支出（款） 其他普通教
育支出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面
的支出。
（十五） 教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支
出（项）： 指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（十六） 农林水支出（类） 扶贫支出（款） 其他扶贫支出
（项）： 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出

2021年决算公开PDF（公开时间2022年8月23日）.zip