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市实验一中2019年部门预算公开表格
表1 | ||||
六盘水市第一实验中学2019年部门收支总体情况表 | ||||
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) | 单位:万元 | |||
2019年收入 | 2019年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、原一般公共预算拨款收入(含教育费附加) | 6453.83 | 一、一般公共服务支出 | 0 | |
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入(含学费收入) | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
三、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | |
四、事业单位经营收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |
五、其他收入 | 0 | 五、教育支出 | 6453.83 | |
六、科学技术 | 0 | |||
七、文化体育与传媒 | 0 | |||
八、社会保障和就业 | 0 | |||
九、医疗卫生 | 0 | |||
十、节能环保 | 0 | |||
…… | 0 | |||
本年收入合计 | 6453.83 | 本年支出合计 | 6453.83 | |
上年结转 | 结转下年 | 0 | ||
收 入 总 计 | 6453.83 | 支 出 总 计 | 6453.83 | |
注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年结转需按性质对应填列。 | ||||
表2 | |||||||||||
六盘水市第一实验中学2019年部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 原一般公共预算拨款收入 | 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | |||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | ||||||||
205 | 教育支出 | 6453.83 | 0 | 6453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 6453.83 | 0 | 6453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6453.83 | 0 | 6453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 6453.83 | 0 | 6453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:本表填报口径为部门全部收入,上年结转需细化到项级科目。 | |||||||||||
表3 | |||||||||
六盘水市第一实验中学2019年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
205 | 教育支出 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 0 | 0 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 0 | 0 | ||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 0 | 0 | ||||
注:本表填报口径为部门全部支出,上年结转需按性质细化至项级科目。 | |||||||||
表4 | |||||||
六盘水市第一实验中学2019年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | 备注 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 6453.83 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算拨款 | 6453.83 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.原一般公共预算拨款 | 6453.83 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | 五、教育支出 | 6,453.83 | 6,453.83 | 0 | 0 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、科学技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
…… | |||||||
二、上年结转 | 0 | ||||||
(一)一般公共预算拨款 | 0 | ||||||
1.原一般公共预算拨款 | 0 | ||||||
2.原预算外转一般公共预算管理资金 | 0 | ||||||
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | ||||||
二十三、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
收入总计 | 6453.83 | 支出总计 | 6,453.83 | 6,453.83 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门收到财政拨款收入和支出数(含结转数),上年结转按性质对应填列。 | |||||||
表5 | |||||||||
六盘水市第一实验中学2019年一般公共预算支出情况表 | |||||||||
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 区本级支出 | 补助县区支出 | ||||
205 | 教育支出 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 32.11 | ||||
205 | 02 | 普通教育 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 32.11 | |||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 32.11 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 6453.83 | 6421.72 | 32.11 | 32.11 | |||||
注:本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出) | |||||||||
表6 | |||||||
六盘水市第一实验中学2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类) | |||||||
单位:万元 | |||||||
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
** | ** | 合 计 | 6,453.83 | ** | ** | 合 计 | 6,453.83 |
501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | ||||
01 | 工资奖金津补贴 | 01 | 基本工资 | ||||
02 | 津贴补贴 | ||||||
03 | 奖金 | ||||||
02 | 社会保障缴费 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
09 | 职业年金缴费 | ||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | ||||||
03 | 住房公积金 | 13 | 住房公积金 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 06 | 伙食补助费 | ||||
14 | 医疗费 | ||||||
99 | 其他工资福利支出 | ||||||
502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | ||||
01 | 办公经费 | 01 | 办公费 | ||||
02 | 印刷费 | ||||||
04 | 手续费 | ||||||
05 | 水费 | ||||||
06 | 电费 | ||||||
07 | 邮电费 | ||||||
08 | 取暖费 | ||||||
09 | 物业管理费 | ||||||
11 | 差旅费 | ||||||
14 | 租赁费 | ||||||
28 | 工会经费 | ||||||
29 | 福利费 | ||||||
39 | 其他交通费用 | ||||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||
02 | 会议费 | 15 | 会议费 | ||||
03 | 培训费 | 16 | 培训费 | ||||
04 | 专用材料购置费 | 18 | 专用材料费 | ||||
24 | 被装购置费 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
05 | 委托业务费 | 03 | 咨询费 | ||||
26 | 劳务费 | ||||||
27 | 委托业务费 | ||||||
06 | 公务接待费 | 17 | 公务接待费 | ||||
07 | 因公出国(境)经费 | 12 | 因公出国(境)经费 | ||||
08 | 公务用车运行维护费 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||
09 | 维修(护)费 | 13 | 维修(护)费 | ||||
99 | 其他商品和服务支出 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||
503 | 机关资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | ||||
01 | 房屋建筑物购建 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||
02 | 基础设施建设 | 05 | 基础设施建设 | ||||
03 | 公务用车购置 | 13 | 公务用车购置 | ||||
05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 09 | 土地补偿 | ||||
10 | 安置补助 | ||||||
11 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
12 | 拆迁补偿 | ||||||
06 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | ||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
07 | 大型修缮 | 06 | 大型修缮 | ||||
99 | 其他资本性支出 | 08 | 物资储备 | ||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||||
22 | 无形资产购置 | ||||||
99 | 其他资本性支出 | ||||||
504 | 机关资本性支出(二) | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
01 | 房屋建筑物购建 | 01 | 房屋建筑物购建 | ||||
02 | 基础设施建设 | 05 | 基础设施建设 | ||||
03 | 公务用车购置 | 13 | 公务用车购置 | ||||
04 | 设备购置 | 02 | 办公设备购置 | ||||
03 | 专用设备购置 | ||||||
07 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
05 | 大型修缮 | 06 | 大型修缮 | ||||
99 | 其他资本性支出 | 08 | 物资储备 | ||||
19 | 其他交通工具购置 | ||||||
21 | 文物和陈列品购置 | ||||||
22 | 无形资产购置 | ||||||
99 | 其他基本建设支出 | ||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 6,144.18 | 301 | 工资福利支出 | 5,614.52 | ||
302 | 商品和服务支出 | 529.66 | |||||
01 | 工资福利支出 | 5,614.52 | 301 | 工资福利支出 | 5,614.52 | ||
01 | 基本工资 | 1,273.34 | |||||
02 | 津贴补贴 | 1,255.53 | |||||
03 | 奖金 | 1,254.40 | |||||
06 | 伙食补助费 | ||||||
07 | 绩效工资 | 381.03 | |||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 590.06 | |||||
09 | 职业年金缴费 | 236.02 | |||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.52 | |||||
12 | 其他社会保障缴费 | 63.59 | |||||
13 | 住房公积金 | 354.03 | |||||
14 | 医疗费 | ||||||
99 | 其他工资福利支出 | ||||||
02 | 商品和服务支出 | 529.66 | 302 | 商品和服务支出 | 529.66 | ||
01 | 办公费 | 132.32 | |||||
02 | 印刷费 | ||||||
03 | 咨询费 | ||||||
04 | 手续费 | ||||||
05 | 水费 | 86.00 | |||||
06 | 电费 | 63.93 | |||||
07 | 邮电费 | 12.50 | |||||
08 | 取暖费 | ||||||
09 | 物业管理费 | ||||||
11 | 差旅费 | 2.00 | |||||
12 | 因公出国(境)费用 | ||||||
13 | 维修(护)费 | 81.77 | |||||
14 | 租赁费 | ||||||
15 | 会议费 | ||||||
16 | 培训费 | 52.93 | |||||
17 | 公务接待费 | ||||||
18 | 专用材料费 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
26 | 劳务费 | ||||||
27 | 委托业务费 | ||||||
28 | 工会经费 | 59.01 | |||||
29 | 福利费 | 39.20 | |||||
31 | 公务用车运行维护费 | ||||||
39 | 其他交通费用 | ||||||
40 | 税金及附加费用 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | ||||||
03 | 其他对事业单位补助 | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 0 | |||||
01 | 资本性支出(一) | 310 | 资本性支出 | ||||
02 | 资本性支出(二) | 309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
507 | 对企业补助 | 0 | 312 | 对企业补助 | |||
01 | 费用补贴 | 04 | 费用补贴 | ||||
02 | 利息补贴 | 05 | 利息补贴 | ||||
99 | 其他对企业补助 | 99 | 其他对企业补助 | ||||
508 | 对企业资本性支出 | 0 | |||||
01 | 对企业资本性支出(一) | 312 | 01 | 资本金注入 | |||
03 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
02 | 对企业资本性支出(二) | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 309.65 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 309.65 | ||
01 | 社会福利和救助 | 0.67 | 04 | 抚恤金 | |||
05 | 生活补助 | 0.67 | |||||
06 | 救济费 | ||||||
07 | 医疗费补助 | ||||||
09 | 奖励金 | ||||||
02 | 助学金 | 08 | 助学金 | ||||
03 | 个人农业生产补贴 | 10 | 个人农业生产补贴 | ||||
05 | 离退休费 | 308.98 | 01 | 离休费 | |||
02 | 退休费 | 308.98 | |||||
03 | 退职(役)费 | ||||||
99 | 其他对个人和家庭的补助 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||
510 | 对社会保障基金补助 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
02 | 对社会保险基金补助 | 02 | 对社会保险基金补助 | ||||
03 | 补充全国社会保障基金 | 03 | 补充全国社会保障基金 | ||||
511 | 债务利息及费用支出 | 0 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||
01 | 国内债务付息 | 01 | 国内债务付息 | ||||
02 | 国外债务付息 | 02 | 国外债务付息 | ||||
03 | 国内债务发行费用 | 03 | 国内债务发行费用 | ||||
04 | 国外债务发行费用 | 04 | 国外债务发行费用 | ||||
512 | 债务还本支出 | 0 | |||||
01 | 国内债务还本 | ||||||
02 | 国外债务还本 | ||||||
513 | 转移性支出 | 0 | |||||
01 | 上下级政府间转移性支出 | ||||||
02 | 援助其他地区支出 | ||||||
03 | 债务转贷 | ||||||
04 | 调出资金 | ||||||
514 | 预备费及预留 | 0 | |||||
01 | 预备费 | ||||||
02 | 预留 | ||||||
599 | 其他支出 | 0 | 399 | 其他支出 | |||
06 | 赠与 | 06 | 赠与 | ||||
07 | 国家赔偿费用支出 | 07 | 国家赔偿费用支出 | ||||
08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
99 | 其他支出 | 99 | 其他支出 | ||||
注:本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出) | |||||||
表7 | ||||||
六盘水市第一实验中学2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2017年初预算数 | 2018年初预算数 | 2018年与上年预算数相比增减变化比率 | 2018年与上年预算数相比增减变化原因 | 2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合计 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
一、 因公出国(境)费 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 由财政统筹控制,本单位无该项经费。 | |
二、公务接待费 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
三、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
1.公务用车运行维护费 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ||
说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 | ||||||
3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||
6.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。 |
表8 | |||
六盘水市第一实验中学2019年机关运行经费(公用经费)支出明细表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
1 | 办公费 | 112.32 | |
2 | 印刷费 | ||
3 | 邮电费 | 12.50 | |
4 | 差旅费 | 2.00 | |
5 | 会议费 | ||
6 | 福利费 | 39.20 | |
7 | 维修(护)费 | 81.76 | |
8 | 专用材料费 | ||
9 | 水费 | 86.00 | |
10 | 电费 | 63.93 | |
11 | 取暖费 | ||
12 | 物业管理费 | ||
13 | 公务用车运行维护费 | ||
14 | 其他费用 | 111.95 | |
合计 | 509.66 |
表9 | |||||||
六盘水市第一实验中学2019年政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | 备注 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
0 | 0 | 0 | 本单位无基金支出 | ||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 |