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六盘水市第一实验中学关于2019年预算及 "三公"经费预算公开的说明

作者: 来源: 发布时间:2019-03-15 点击量: 视力保护色:

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六盘水市第一实验中学关于2019年预算及

"三公"经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育方针规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高"两基"工作成果和整体水平,抓好扫盲工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理和教研教改工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室11个,包括党政办、人事科、高中教务、学生处、科研处、计划财务科、保卫科、电教处、工会、团委、总务等科室

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为453个,其中事业编453个。目前,在职职工332人,离退休职工120人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是工资福利收入增加。其中:原一般公共预算收入6453.83万元,较上年增加175.32万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是工资福利支出增加。其中:教育支出6453.83万元,较上年增加175.32万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2019年,本部门总收入6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是工资福利收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入6453.83万元。分支出科目看:教育支出6453.83万元,较上年增加175.32万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2019年,本部门总支出6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出6421.72万元、项目支出32.11万元。分支出科目看:教育支出6453.83万元,较上年增加175.32万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是工资福利收入增加。其中:原一般公共预算收入6453.83万元,较上年增加175.32万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是工资福利支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出6453.83万元。分支出科目看:教育支出6453.83万元,较上年增加175.32万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2019,一般公共预算支出(不含上年结转)6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是基本支出增加。分支出类型看:基本支出6421.72万元、项目支出32.11万元。分支出科目看:教育支出6453.83万元,较上年增加175.32万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)6453.83万元,较上年增加175.32万元,主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助6144.18万元、对个人和家庭的补助309.65万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出5614.52万元、商品和服务支出529.66万元、对个人和家庭的补助309.65万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平

(2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2019年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门"三公"经费预算0万元,与2018年相比无变化。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算509.66万元。其中:办公费112.32万元、邮电费12.50万元、差旅费2.00万元、福利费39.20万元、维修(护)费81.76万元、水费86.00万元、电费63.93万元其他费用111.95万元。

(二)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2019年,本部门未开展部门预算绩效情况,待上级部门拟定方案后按方案进行补充公开

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门无公务用车

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积3508平方米,账面价值405.31万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门实有大型设备2套,账面价值409.66万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2019年本部门其他国有资产账面价值为12042.24万,其中:流动资产1393.32万元、其他固定资产4011.66万元、在建工程5848.45万元、无形资产788.81万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入""附属单位缴款"等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. "三公"经费:纳入同级财政预决算管理的"三公"经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 205(类)02(款)04(项)高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科中反映。

14.221(类)02(款)01(项)住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表1








六盘水市第一实验中学2019年部门收支总体情况表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)
单位:万元
2019年收入2019年支出备注
项目预算数项目预算数
一、原一般公共预算拨款收入(含教育费附加)6453.83一、一般公共服务支出0
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入(含学费收入)0二、外交支出0
三、政府性基金预算拨款收入0三、国防支出0
四、事业单位经营收入0四、公共安全支出0
五、其他收入0五、教育支出6453.83


六、科学技术0


七、文化体育与传媒0


八、社会保障和就业0


九、医疗卫生0


十、节能环保0


……0















本年收入合计6453.83本年支出合计6453.83
上年结转
结转下年0





收  入  总  计6453.83支  出  总  计6453.83
注:本表填报口径为部门全部收入和支出,上年结转需按性质对应填列。
表2






















六盘水市第一实验中学2019年部门收入总体情况表











单位:万元
科目合计上年结转原一般公共预算拨款收入原预算外转一般公共预算管理资金收入政府性基金预算拨款收入事业单位经营收入其他收入备注
科目名称
205

教育支出6453.8306453.830000
20502
普通教育6453.8306453.830000
2050204高中教育6453.8306453.830000
合计6453.8306453.830000
注:本表填报口径为部门全部收入,上年结转需细化到项级科目。
表3


















六盘水市第一实验中学2019年部门支出总体情况表









单位:万元
科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出其他支出备注
205

教育支出6453.836421.7232.1100
20502
普通教育6453.836421.7232.1100
2050204高中教育6453.836421.7232.1100




00000




00000




00000


合计6453.836421.7232.1100
注:本表填报口径为部门全部支出,上年结转需按性质细化至项级科目。
表4






六盘水市第一实验中学2019年财政拨款收支总体情况表

单位:万元
收入支出备注
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入6453.83一、一般公共服务支出0000
(一)一般公共预算拨款6453.83二、外交支出0000
   1.原一般公共预算拨款6453.83三、国防支出0000
   2.原预算外转一般公共预算管理资金0四、公共安全支出0000
(二)政府性基金预算拨款0五、教育支出6,453.836,453.8300
(三)国有资本经营预算拨款0六、科学技术0000


……



二、上年结转0




(一)一般公共预算拨款0




   1.原一般公共预算拨款0




   2.原预算外转一般公共预算管理资金0




(二)政府性基金预算拨款0






二十三、结转下年0000
收入总计6453.83支出总计6,453.836,453.8300
注:本表反映部门收到财政拨款收入和支出数(含结转数),上年结转按性质对应填列。
表5

















六盘水市第一实验中学2019年一般公共预算支出情况表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)


单位:万元
科目编码科目名称合 计基本支出项目支出备注
小计区本级支出补助县区支出
205

教育支出6453.836421.7232.1132.11

20502
普通教育6453.836421.7232.1132.11
2050204高中教育6453.836421.7232.1132.11




0000




0000




0000
合计6453.836421.7232.1132.11
注:本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出)
表6
六盘水市第一实验中学2019年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位:万元
政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
****合    计6,453.83****合    计6,453.83
501
机关工资福利支出
301
工资福利支出

01工资奖金津补贴

01基本工资

02津贴补贴

03奖金
02社会保障缴费

08机关事业单位基本养老保险缴费

09职业年金缴费

10职工基本医疗保险缴费

11公务员医疗补助缴费

12其他社会保障缴费
03住房公积金

13住房公积金
99其他工资福利支出

06伙食补助费

14医疗费

99其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出

01办公经费

01办公费

02印刷费

04手续费

05水费

06电费

07邮电费

08取暖费

09物业管理费

11差旅费

14租赁费

28工会经费

29福利费

39其他交通费用

40税金及附加费用

02会议费

15会议费

03培训费

16培训费

04专用材料购置费

18专用材料费

24被装购置费

25专用燃料费

05委托业务费

03咨询费

26劳务费

27委托业务费

06公务接待费

17公务接待费

07因公出国(境)经费

12因公出国(境)经费

08公务用车运行维护费

31公务用车运行维护费

09维修(护)费

13维修(护)费

99其他商品和服务支出

99其他商品和服务支出
503
机关资本性支出(一)
310
资本性支出 

01 房屋建筑物购建

01 房屋建筑物购建

02 基础设施建设

05 基础设施建设

03 公务用车购置

13 公务用车购置

05土地征迁补偿和安置支出

09 土地补偿

10 安置补助

11 地上附着物和青苗补偿

12 拆迁补偿

06设备购置

02 办公设备购置

03 专用设备购置

07 信息网络及软件购置更新

07大型修缮

06 大型修缮

99 其他资本性支出

08 物资储备

19 其他交通工具购置

21 文物和陈列品购置

22 无形资产购置

99 其他资本性支出
504
机关资本性支出(二)
309
资本性支出(基本建设)

01 房屋建筑物购建

01 房屋建筑物购建

02 基础设施建设

05 基础设施建设

03 公务用车购置

13 公务用车购置

04 设备购置

02 办公设备购置

03 专用设备购置

07 信息网络及软件购置更新

05大型修缮

06 大型修缮

99 其他资本性支出

08 物资储备


19 其他交通工具购置


21 文物和陈列品购置


22 无形资产购置


99 其他基本建设支出
505
对事业单位经常性补助6,144.18301
工资福利支出5,614.52
302
商品和服务支出529.66

01工资福利支出5,614.52301
工资福利支出5,614.52

01基本工资1,273.34

02津贴补贴1,255.53

03奖金1,254.40

06伙食补助费

07绩效工资381.03

08机关事业单位基本养老保险缴费590.06

09职业年金缴费236.02

10职工基本医疗保险缴费206.52

12其他社会保障缴费63.59

13住房公积金354.03

14医疗费

99其他工资福利支出

02商品和服务支出529.66302
商品和服务支出529.66

01办公费132.32

02印刷费

03咨询费

04手续费

05水费86.00

06电费63.93

07邮电费12.50

08取暖费

09物业管理费

11差旅费2.00

12因公出国(境)费用

13维修(护)费81.77

14租赁费

15会议费

16培训费52.93

17公务接待费

18专用材料费

25专用燃料费

26劳务费

27委托业务费

28工会经费59.01

29福利费39.20

31公务用车运行维护费

39其他交通费用

40税金及附加费用

99其他商品和服务支出

03其他对事业单位补助




506
对事业单位资本性补助0




01 资本性支出(一)
310
资本性支出

02 资本性支出(二)
309
资本性支出(基本建设)
507
对企业补助0312
对企业补助

01 费用补贴

04 费用补贴

02 利息补贴

05 利息补贴

99 其他对企业补助

99 其他对企业补助
508
对企业资本性支出0




01 对企业资本性支出(一)
31201 资本金注入
03 政府投资基金股权投资

02 对企业资本性支出(二)
311
对企业补助(基本建设)
509
对个人和家庭的补助309.65303
对个人和家庭的补助309.65

01 社会福利和救助0.67
04 抚恤金

05 生活补助0.67

06 救济费

07 医疗费补助

09 奖励金

02 助学金

08 助学金

03 个人农业生产补贴

10 个人农业生产补贴

05 离退休费308.98
01 离休费

02 退休费308.98

03 退职(役)费

99 其他对个人和家庭的补助

99 其他对个人和家庭的补助
510
对社会保障基金补助0313
对社会保障基金补助

02 对社会保险基金补助

02 对社会保险基金补助

03 补充全国社会保障基金

03 补充全国社会保障基金
511
债务利息及费用支出0307
债务利息及费用支出

01 国内债务付息

01 国内债务付息

02 国外债务付息

02 国外债务付息

03 国内债务发行费用

03 国内债务发行费用

04 国外债务发行费用

04 国外债务发行费用
512
债务还本支出0




01 国内债务还本





02 国外债务还本




513
转移性支出0




01 上下级政府间转移性支出





02 援助其他地区支出





03 债务转贷





04 调出资金




514
预备费及预留0




01 预备费





02 预留




599
其他支出0399
其他支出

06 赠与

06 赠与

07 国家赔偿费用支出

07 国家赔偿费用支出

08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

99 其他支出

99 其他支出
注:本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况(不含结转支出)
表7












六盘水市第一实验中学2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表






 单位:万元
项目2017年初预算数2018年初预算数2018年与上年预算数相比增减变化比率2018年与上年预算数相比增减变化原因2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注
合计00#DIV/0!
0
 一、 因公出国(境)费00#DIV/0!
0由财政统筹控制,本单位无该项经费。
 二、公务接待费00#DIV/0!
0
 三、公务用车购置及运行维护费00#DIV/0!
0
     1.公务用车运行维护费00#DIV/0!
0
     2.公务用车购置费00#DIV/0!
0
说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   

             2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

             3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
                    公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

             4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

             5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
            6.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。


表8

六盘水市第一实验中学2019年机关运行经费(公用经费)支出明细表



单位:万元
序号项目名称金额备注
1办公费112.32
2印刷费

3邮电费12.50
4差旅费2.00
5会议费

6福利费39.20
7维修(护)费81.76
8专用材料费

9水费86.00
10电费63.93
11取暖费

12物业管理费

13公务用车运行维护费

14其他费用111.95
合计509.66
表9







六盘水市第一实验中学2019年政府性基金预算支出情况表







单位:万元
科目编码科目名称政府性基金预算支出备注
合计基本支出项目支出




000本单位无基金支出




000




000




000




000




000



合计000