目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育方针规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，抓好扫盲工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理和教研教改工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设党政办、人事科、高中教务、学生处、科研处、计划财务科、保卫科、电教处、工会、团委、总务等11个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度收支决算总计7,239.05万元，与2018年相比，增加45.77万元，增长0.64%。主要原因是：2018年春季的非税收入返还未拨付，2019年非税收入全额返还。
　　（二）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6,496.63万元，其中：财政拨款收入5,723.98万元，占88.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入772.65万元，占11.89%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6,075.17万元，其中：基本支出4,641.75万元，占76.41%；项目支出1,433.42万元，占23.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度财政拨款收支决算总计6,001.97万元。与2018年相比，减少428.63万元，降低6.67%。主要原因是：减少了人员经费的目标考核奖。

（五）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,214.51万元，占本年支出合计的85.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少934.82万元，降低15.2%。主要原因是：减少了人员经费的目标考核奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出5214.51万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,266.66万元，支出决算为5,214.51万元，完成当年预算的99.01%。决算数小于预算数，主要原因是： 。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为6453.83万元，支出决算为5034.23万元，完成当年预算的78%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：减少了目标考核奖1254.40万元，减少了生均公用经费112.32万元。

（2）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 87.61 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：此项支出包括上年结余55.84万元，其中农村税费改革经费5.84万元，教育质量提升50.00万元；精准扶贫资助金31.77万元。

（3）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 86.91 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：此项支出年初未纳入预算，本年度是根据实际需要纳入预算调整，其中公用经费支出62.05万元，足球经费支出9.17万元，融资租赁支出15.69万元。

（4）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：此项支出是上年结余，主要是教师专业发展专项支出。

（六）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,641.75万元，其中：人员经费4,579.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费62.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于  等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是  等。贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金35.28万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：市内公干、学生招生宣传、录取通知书派送等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育支出（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（二十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

五、附件

1、残疾人就业保障金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：根据黔财非税【2016】57号文，省财政厅、省地方税务局、省残疾人联合会关于印发《贵州省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知要求，用人单位按本单位在职职工总数1.5%的比例安排残疾人就业，未达到该比例的，应按规定缴纳保障金，我校在职职工336人，安排残疾人就业2人，按保障金年缴纳计算公式：保障金缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资计算，2019年应缴纳残疾人就业保障金12.11万元。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为90分。

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、驻村干部食宿补助项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州代表团中央讲话精神，有效实施精准扶贫、精准脱贫，进一步加强全区各级驻村脱贫工作力量的整合和管理，根据（六盘水党办字[2018]3号、4号）文件要求，结合我单位实际，申请该项目资金。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为98分。

（3）主要存在的问题

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

3、省级示范性高中复评项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：根据《贵州省示范性普通高中评估方案（2018年修订稿）》要求：“2015年前已经评为省级示范性普通高中的学校，应对照《方案》要求进行建设或整改，自《方案》公布后三年内按照程序申报复查”，结合学校实际情况，向省教育厅申报拟复查时间为2021年。为满足评估程序“申一类”或“保二类”要求，申请此项目资金。

（2）自评价结论：因财政资金紧张，此项目资金未拨付，自评得分为0分。

（3）主要存在的问题：财政资金紧张，项目资金未及时支付，造成项目无法按计划实施。

（4）经验及建议：希望政府与教育行政主管部门加大对我校申创一类示范性普通高中的经费投入，加快推进工程建设，完善设施设备配置，让学校的校园环境尽快得到改观，以吸引更多优秀学生报考我校。

（5）项目支出自评表

贵州省六盘水市钟山区六盘水市第一实验中学2019年部门决算公开