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六盘水市第一实验中学关于2020年预算及 “三公”经费预算公开的说明

作者: 来源: 发布时间:2020-06-09 点击量: 视力保护色:

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六盘水市第一实验中学关于2020年预算及

“三公”经费预算公开的说明


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育方针规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,抓好扫盲工作。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理和教研教改工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室11个,包括党政办、人事科、高中教务、学生处、科研处、计划财务科、保卫科、电教处、工会、团委、总务等科室。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为354个,其中事业编354个。目前,在职职工336人,离退休职工120人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入4965.81万元,较上年减少1488.02万元,主要是工资福利收入减少。其中:财政一般预算拨款收入4965.81万元,较上年减少1488.02万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出4965.81万元,较上年减少1488.02万元,主要是工资福利支出减少。其中:教育支出3981.84万元;社会保障和就业支出472.70万元;卫生健康支出188.36万元;住房保障支出322.91万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2020年,本部门总收入4965.81万元,较上年减少1488.02万元,主要是工资福利收入减少。分来源类别看:原一般公共预算收入4965.81万元。分支出科目看:教育支出3981.84万元;社会保障和就业支出472.70万元;卫生健康支出188.36万元;住房保障支出322.91万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2020年,本部门总支出4965.81万元,较上年减少1488.02万元,主要是基本支出减少。分支出类型看:基本支出4952.17万元、项目支出13.64万元。分支出科目看:教育支出3981.84万元;社会保障和就业支出472.70万元;卫生健康支出188.36万元;住房保障支出322.91万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入4965.81万元,较上年减少1488.02万元,主要是工资福利收入减少。其中:原一般公共预算收入4965.81万元,较上年减少1488.02万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出4965.81万元,较上年减少1488.02万元,主要是工资福利支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出4965.81万元。分支出科目看:教育支出3981.84万元;社会保障和就业支出472.70万元;卫生健康支出188.36万元;住房保障支出322.91万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)4965.81万元,较上年减少1488.02万元,主要是基本支出减少。分支出类型看:基本支出4952.17万元、项目支出13.63万元。分支出科目看:教育支出3981.84万元;社会保障和就业支出472.70万元;卫生健康支出188.36万元;住房保障支出322.91万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)4952.17万元,较上年减少1488.02万元,主要是工资福利支出减少。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助4643.64万元、对个人和家庭的补助308.53万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出4177.89万元、商品和服务支出465.75万元、对个人和家庭的补助308.53万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元,与上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算0万元,与2019年相比无变化。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算465.75万元。其中:办公费112.32万元、差旅费2.00万元、福利费39.30万元、维修(护)费50.48万元、水费86.00万元、电费63.93万元、其他费用111.72万元。

(二)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2020年,本部门预算项目绩效目标为残疾人就业保障金,涉及资金13.63万元,资金性质为一般公共预算资金,2020年本部门绩效目标及项目预算绩效目标按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门绩效目标开展。2020年预算执行过程中,本部门将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门无公务用车。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积3508平方米,账面价值405.31万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门实有大型设备2套,账面价值409.66万元,目前,由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。2020年,本部门其他国有资产账面价值为11704.33万元,其中:流动资产1492.57万元、其他固定资产9157.56万元、在建工程265.39万元、无形资产788.81万元。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 205(类)02(款)04(项)高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科中反映。

14. 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

15. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年预算公开.xls